1、需要填写进项转出。需要注意的是，如果认证抵扣是本月的，那进项里要包含已经认证的这张发票税额。
2、金税卡不需要做固定资产，才千把元钱，直接做为管理费用就行了。所以不需要填写固定资产进项税额抵扣情况
3、这种情况应该填写：增值税纳税申报表附列资料（四） （税额抵减情况表）
一般情况下，需要税局的人备案，也就是说将全额抵免的凭证交给税局的人，由他们在后台操作，只有他们操作了，你才能在网上申报时填写 这张附表，否则是无效的。
当然必须认证才能抵扣。税控装用装置是全额加税款全部计进项税抵扣啊，为啥还转出？
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