购买方已经认证发票，是由购买方申请红字申请单，当月做进项转出。然后销售方去下载红字申请单，开具销项负数发票后将发票联和抵扣联寄给购买方，购买方凭红字申请单和红字发票联和抵扣联一起做账。如果销售方收回原件，购买方凭什么证明自己做的抵扣处理？
不要 要红字信息表冲红
