是的.问题是你没做....实在不行..直接本月或者半年里面做一次
如果你没做...
最后就直接来一个
借:管理费用
贷:银行存款
你现在摊销本月还是1到5月份的?
如果是
你就直接这次的直接
借:管理费用
贷:银行存款
从下个月起
每个月
借:管理费用
贷:预提费用
直到下次发票来付费时候
借:预提费用
贷:库存现金或者银行存款
如果房租数额很大的话，可以预提，
借：管理费用等科目
贷：预提费用
等来发票。
借：预提费用
管理费用等科目
贷：银行存款等科目
但是年底预提费用不允许有余额，否则要进行纳税调整。
如果数额较小，可以一次性列支成本。
等收到发票时
借：管理费用（或营业费用等）
贷：银行存款
可以
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