建议备份下帐套。
反月结,查看凭证是否有作废标记。有作废标记的删除凭证。
没有的话,去重新审核下凭证,是否允许审核。再重新记账。把期间损益凭证删除,重新结转过。
如果凭证显示有内容,又无法审核无法删除的情况,需要在数据库中删除,叫专业人员操作。