先按估价入库，等发票回来后再入库，同时把估价入库的冲回去！
要暂估入库.下次进项发票尽量开这种商品.
但以后开发票的时候,尽量模呼开,走帐方便些
如果将来没有进项发票的话，属于违规开具发票。解决的方法只有盘盈、缴税。
那你这就是虚开增值税专用发票，在被查到前赶快找发票冲回暂估项以平账。
催发票啊，即使没有专用发票也要有普通发票才可以的。
收到发票后作如下处理：
1、红字冲回原来的凭证
借：原材料
贷：暂估应付款
2、重新做单
借：原材料
贷：应付账款
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