发票税控开票软 负数发票怎么开

如何开具“增值税专用发票”的负数发票？
第一步：发票管理→红字发票管理→增值税专票红字信息表填开；

第二步：根据条件选择申请方：
（1）、发票已经抵扣的请选择——购买方申请，选择“已抵扣”；

无需填写发票代码和发票号码，直接点击“下一步”，进入信息表填写界面，填写信息完毕后点击上传；

（2）发票未抵扣的请选择——销售方申请：
【销方申请中，如若发票未超过2个月，请选择：因开票有误等原因尚未交付的；如若发票已超2个月，请选择：因开票有误购买方拒收的】

填写发票代码和发票号码，点击“下一步”，系统会检索当前税控盘中是否有对应原票。

一般情况，上点击上传后，系统会提示：

第三步：信息表的下载
发票管理→红字发票管理→增值税专票红字信息表审核下载；

在审核下载界面中，核对校准申请日期范围后点击下载，将其保存至桌面；

审核通过的信息表，在保存路径下会生成一个XML文件（建议保存至桌面）。

该文件的文件名为16位数字→即“信息表编号”
第四步：导入信息表，开具负数发票。
发票管理→发票填开→增值税专用发票填开→负数→导入开具

补全地址电话和银行账号，点击打印，将此张负数发票打印到新的空白票上。
至此，一张增值税专票负数发票开具完毕！

如何开具“增值税普通发票”的负数发票？
第一步：发票管理→发票填开→增值税普通发票；

第二步：发票填开→负数；

注意：上下两行要填写的发票号码和代码均为原发票的发票号码和代码。

填写完成之后出现本张发票可以开具负数。

确认之后出现发票填写界面，在备注栏中会标注原发票代码和号码；

按原发票填写完成直接打印即可，

至此，一张增值税普通发票负数发票开具完毕！