开好增值税发票怎么补打清单？

实务中如果因工作失误而导致发票清单的损毁、遗失，可让供应商帮忙重新打印发票清单进行补救。

1、进入防伪税控系统。

进入发票管理界面，点击发票填开。

2、确认发票号

3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息;选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面。

4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息。

5、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面。

6、打印发票。

7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。

三、开具专用发票及清单过程中，提醒您注意以下事项

1、项目齐全，与实际交易相符，且字迹清楚，不得压线、错格。

2、开票人和复核人不要为同一人。

3、章印清晰，不要盖在金额的数字上，不便于辨认。

4、清单是发票附件，在确认开具清单后，发票版面上的货物或服务名称则显示为“详见销货清单”，金额和税额则与清单的汇总数一致，且不超过该版本发票的最大金额限额。

5、打印清单需要用“增值税应税货物或劳务销货清单”专用纸，一式三联，其中第一联自用，第二联和第三联需要加盖财务专用章或者发票专用章并随同发票一起寄送给客户。

6、一份清单专用纸最多可以打印25行商品信息，超过25行则需用到多份清单专用纸来打印

7、清单上会显示购货方、销货方名称，发票版本代码和发票号码，与发票版面上相对应。

8、打印清单时需正确放置正反面，如果放错，则二、三联无复写效果。

9、清单打印如果发生错误，可重新打印，不影响发票的使用。