证明
我单位名称xx，税号xx，给xx单位开具的增值税专用发票票号xx，开票日期xx，金额xx，税额xx，价税合计xx。对方单位已于xx年xx月xx日进行抵扣。现由于开票xx错误，对方要求退货。申请冲红。特此申请。
xx单位
年月日
公章
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