上个月开的发票这个月怎么作废

跨月的发票不能直接作废，只能选择冲红这张发票，重新给对方开一张正确的发票。

1、普通发票跨月冲红：直接到税务局填写普通发票红字报备单，然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！

2、专用发票跨月冲红步骤：

1）、发票已认证。

1、由购方申请，在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；

2、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局，领取红字发票通知单；

3、将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

2）、发票没认证。

1、由销方申请，因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）；

2、先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章；

3、带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局；

4、领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票。

扩展资料

跨月发票冲红受理审核要求：

1、收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；

2、收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。

收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。

同时，收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查；

3、付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，同上（二）。

同时，收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查；

4、收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。

同时，收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。

参考资料来源：百度百科-发票冲红

只是普通发票而已，不用紧张，要回来重新开张就可以了（根据发票管理办法：因为你的留存联被作废了，其他联一定要要回来备查！）
另外，由于只是普通发票，不能认证抵扣的，且你又是当月开的，你们找对方要这发票也比较容易！
1、如果对方没作帐，要回重开就好了；
2、如果对方已作帐，你跟对方协商下，旧发票收回，等新发票开好后再当他们的附件！