我是小规模纳税人，国税的税种核定上写的是企业所得税是税率是0.25，征收率是0.06，请问如果这一季度

企业所得税率是企业应纳所得税额与计税基数之间的数量关系或者比率，也是衡量一个国家企业所得税负高低的重要指标，是企业所得税法的核心。企业所得税率一般是25%。而符合条件的小型微利企业，所得税的税率一般为20%。国家重点扶持的高新技术企业，所得税的税率一般为15%。非居民企业对于来源于中国境内的所得缴纳企业所得税，适用税率均为20%。PE溢价投资类企业，所得税税率一般在40%左右。

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征收率是0.06，说明你们公司是定率征收，定的利润率为6%，税率是0.25，这是统一的所得税率25%
你开票总额是10W，那么你在增值税申报时需要拆分成收入和增值税额，小规模纳税人增值税率是3%，
即
营业额=100000/1.03=97087.38元
增值税额=97087.38*0.03=2912.62元
（这个在增值税申报表上填的数字）
现在所得税申报，是用你的营业额来计算利润再计算所得税额
即：
所得税额=利润*税率
=营业额*利润率*税率
=97087.38*0.06*0.25=1456.31元。

约等于开票额的3个点，一共是100000X0.03=3000元需要交纳企业所得税

预交所得税=10*0.06*0.25=0.15万元

100000*0.06*0.25=1500