这种情况只要填列进项税额即可（第12行）如果上月有留抵税额则也要填（第13行）然后合计数填在应抵扣税额合计（第17行）和期末留抵税额（第20行）其他空白或填0
只要填进项税金栏就可以，其他不用填，进项税金作为留抵税金。希望能帮助到你！
