开红字发票后再开蓝字发票如何入账

2025-04-29 02:05:02

推荐回答（2个）

回答1：

如果不涉及退货及金额修正，不做账也没关系，新开的红蓝字直接放在12月蓝字发票即可。
如果为了账务查找方便，也可以蓝红字分别做下相应凭证，对当月损益没有影响。

回答2：

开红字发票：用正常的总账科目标签，但是注明是反记账，反记账情况下如果是借方为正数贷方为负数就会调整成借方为负数贷方为正数那种，反正就是冲销。摘要文本写清楚比如账项调整或者冲销某时间某类多少字的凭证就行了。
再重开蓝字发票：重新记一次正确的账或者不记账只记后续影响科目金额之类的，一般列入损益里面。