进入系统-发.票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“普通发票填开”界面-点击“负数”按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息，确定-系统自动生成负数发票-打印发票
建议拨打税局的咨询电话12366，把情况给税局说明下，问下这种情况要如何处理？需要携带哪些资料。既然已经上传税局，税局后台肯定有数据的，情况说明肯定要提供。
