你拿到发票后，根据以下流程做：
1、填写费用报销单
2、给到老板签字
3、给至现金给老板
4、根据此报销单来做现金日记账（出纳负责）
5、根据此报销单来做记账凭证（会计负责）
分录是：
借：管理费用等
货：库存现金
若老板只是拿这些发票给至财务进行作账的话，那么你则需要根据发票内容来做相关费用。
若有不明再追问！
如果老板这些钱不需报销，就当公司发生的一些没有票据的业务时抵票用；如果要这些钱就借记管理费用，贷记库存现金或银行存款；如果老板既不报销，这些票据又不需抵其他费用，就借记管理费用，贷记库存现金，周末或月末编制现金余额调节表把这部分费用调整出来。
老板报销签字，你给他钱，发票没有问题正常记账。付现金是现金减少，费用按发生项目记账。
你老板是做什么生意的？问问他企业是否想合理避税，如果可以的，我这有一套流程，合理合法
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