必须有票才能报销，没有票不能证明费用的支出，收据不能作为费用的支出，发票丢了可以去找对方索取证明，复印他们的记账联盖上财务章，可作为你们入账的凭证。董事长同意签字可以报销的是列支你们自己可以用的福利与奖励支出。
是这样的朋友，如果上述费用确实发生了，那么可以这样处理：对于餐饮费用，你可以向职工和朋友收集一些餐饮定额发票，也可以向饭店购买一些，将税款加进去，这样可以作为记账凭证；至于工程材料费用，也是要开的，如果金额太大，你可以采用化整为零的方法，分期往进补。当然，这种方法是不提倡的，只是没有办法的办法。
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