有张增值税发票金额开错了，需要开销项负数发票了。 那原来那张开错的票子怎么处理？

不用按作废处理，如果开销项负数发票，把负数发票和这张开错的发票还有两份发票的抵扣联一并给会计，然后要开一个正确的正数发票，发票联和抵扣联给对方。
你的表达不太清楚，如果是你们公司收到一张发票，是对方给你们开的发票，它的金额开错了，你们可以直接退票，因为你们有权拒收错误的发票。如果两家公司关系还不错，那也以由你们公司去当地的税务局填写“开具红字增值税发票通知单"，然后联同发票一并退回那家公司

当月开具,当月在开票子系统中作废就行了,然后将作废票交给会计,因为会计是要在次月初报税时税务局审核废票的.
如果是已经过月作废的,需开具销项负数发票的,要会计带上全联次的发票及申请去税具申请开具红字通知单,然后开具销项负数发票,你的这张原开错的是要交给会计附在红字通知单中备档的.

首先,你开错的这张发票是在当期还是前期的发票

如果是当期的发票开错了,如果已经给购货方了,那么就将给购货方的抵扣联和发票联全部要回来,在当期系统中做作废处理就可以了

如果是前期的发票开错了,那么就得需购货方出具"开具红字增值税发票通知单",然后你根据此单开红字销项负数发票,再重新开一个正确的发票给购货方就可以了

因为你是出纳,直接交给会计,让他自己处理就可以了.

作废重开