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增值税发票红冲重开的账务处理
增值税发票红冲重开的账务处理
2025-05-04 20:54:43
推荐回答（2个）
回答1：
1、跨月可以直接在开票系统里开，发票管理 - 最上一行发票开具管理--发票填开-- 普通发票填开--打开发票后，最上一行中间有个负数键，点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了
2、错误的发票退回，购方未记账，红字发票就不用给购买方。自己保存并做红字记账。
3、开具正确的专用发票给购买方。并将抵扣联和记账联交给购买方。
回答2：
做相反的分录。
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