方法一：如果是已经在存货核算中记账，并生成了凭证的话，你可以先在总账中把凭证作废，之后再在存货核算中反记账。启用了应收应付的并已生成凭证的，也同时在总账中把凭证，再在应付模块取消应付单据审核、删除应付单。取消发票审核，删除发票。取消入库单审核，修改入库单。
（总之是你原来的流程是如何做的，现在做反向流程。）
方法二：你可以参照错误的那张单，生成一张采购退货单，再重新做一张正确的，把那两张单合并制一张凭证，在摘要上注明是调整xx月份采购。（这种方法最简单。）
如果是用友U8，可以直接在“库存模块”增加采购入库单。
如果是用友通软件，是在“采购管理”录入“采购入库单”，然后到“库存模块”审核。
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024