开票后,把之前做的账红冲,然后按实际开票的金额做账
把之前做的那张用红字再做一遍，然后按照开票金额再做一遍蓝字的，报税时，在增值税表一的第一项未开具发票处输入冲红数（即为负数），在防伪开票系统开具的增值税专用发票处输入蓝字凭证数
之前交了的话，现在开票就不用交了啊！
之前销售的时候是：
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
之后开票的时候：
借：银行存款
贷：应收账款
不就是这样吗？
我的理解是这样的，不知道对不对！
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