当月未认证的话，可以直接退回在系统中作废，而当月已经认证了的话，当月开红字是开不了的，必须先入账，然后在次月开红字去冲 。
票是你们开给对方的还是对方开给你们的，如果你们开给对方的话，你就打一张说明，说明一下请说，应什么原因需要重新开具的，然后去国税局开红字
这种情况不需要开红冲发票的
你们单位把发票复印后退给销货方，然后根据复印件填制凭证
D:原材料 -100
C:应交税金-增值税-进项税额转出 17
C:应付账款 -117
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