出纳用备用金帮老板买机票的记账和报销流程如下：
1. 出纳使用备用金支付老板的机票费用，并将相关发票和行程单收好。
2. 出纳填写用款申请单，并在申请单上注明该笔款项为老板机票费用，然后请老板签字确认。
3. 出纳将用款申请单和相关发票、行程单一起提交给财务部门进行报销。
4. 财务部门审核相关资料无误后，将报销款项支付给出纳，并将该笔款项计入老板的机票费用账户。
5. 出纳收到报销款项后，将相应金额补回备用金，以确保备用金的准确性。
需要注意的是，在报销过程中，出纳需要确保所有提供的资料和信息准确无误，以避免因资料不全或错误导致报销受阻或延误。同时，出纳还需要根据公司的相关规定和财务制度，合理使用备用金，确保公司资金的安全性和有效性。
机票没有发票之说，行程单就是发票，是国家税务总局监制的，你把用款申请单填好，让老板签字，然后把行程单和用款申请单一起交给财务，用款人要填你自已，财务报销回来的钱才会给你，然后你把钱补回备用金就好。
飞机票的报销就是靠行程单就可以了，飞机票是没有发票的....采纳哟
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