国外出差是出差补贴，还是报销？ 领导让我出国出差，费用到时候按发票报销。。。。

一、将不同币种的发票分开，按发生时的实时汇率折算成人民币，然后与人民币发票一样方式入账。外国的发票与国内的发票不一样，没有发票章之类的东西，最多有一个签字，有的连签字都没有，一般只要是看的清金额的，内容符合报销规定的就都可以入帐。

二、差旅费的会计处理：

1、如果没有向公司借钱

借：管理费用－差旅费

贷：现金

2、借出时

借：其他应收款－－**人

贷：现金

3、报销时，

（1）、全部花完

借：管理费用－差旅费

贷：其他应收款－**人

（2）、有剩余现金

借：现金

管理费用 －差旅费

贷：其他应收款 －**人

4、补款时

借：管理费用 －差旅费

贷：现金

其他应收款 -**人

扩展资料

差旅费注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

具体每个公司规定都不同，详细可以问你所在公司财务
大部分是属于报销，你出去无论衣食住行，只要有花费尽量留存各种票据（有发票按公司抬头开发票，没发票就要盖章收据），回来依照公司规定的补贴按项目填表，附上票据报销
按你领导的说的，你们公司应该就是实报实销了

一般都是发票报销，但得看老板或者财务怎么个说法，要是有个度，只能在这个度以下消费，超过这个度可能要自己贴，所以，得看情况。也不是所有的都能报销，要合情合理也就没有什么问题。保持帮公司省钱，以最少资源换取最大回报就最好了。

各个公司各有不同的规定，具体每个公司规定都不同，详细可以问你所在公司财务就可以怎样报销了。