这个只能变通去处理，入库单A供应商，发票也入A供应商，然后到应付款管理的结算里面做个应付款转销，把A供应商的应付款转到B供应商上面，最后再对B供应商进行付款。
如果外购入库的期间和生成采购发票的期间是同一个期间，直接修改外购入库的供应商即可如果外购入库在以前期间，建议可以通过原来的外购入库单下推红字入库单冲掉，再补做一张正确蓝字入库单下推采购发票
