给客户开了增值税专用发票，给我们供货方没给我们发票。这个会出现什么情况？

肯定不合适，增值税交税金额是销项减进项，如果对方公司不给你开票，你会少很多进项，这样你会多交增值税；还有就是如果你对方不开发票给你，你购买货物的成本按税法来说是不能抵扣成本的。

供货商不开具增值税发票怎么办

索取发票是权利，收货方开具发票是他的义务，根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。
第二十一条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。的规定他必须给你开具发票。如果他没有开具，他就违反了中华人民共和国发票管理办法》相关条款，第三十六条规定 违反发票管理法规的行为包括：
（一）未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的；
（二）未按照规定领购发票的；
（三）未按照规定开具发票的；
（四）未按照规定取得发票的；
（五）未按照规定保管发票的；
（六）未按照规定接受税务机关检查的。
对有前款所列行为之一的单位和个人，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处1万元以下的罚款。有前款所列两种或者两种以上行为的，可以分别处罚。
这样你可以销货方的主管税务机关去找一下，让税务机关配合协调一下，协调不成，他就得处罚了。

按照你所说的，会出现的情况难以预计，但是，一般会有如下情形：

1，如果你是增值税一般纳税人，在本月内没有取得供货方的增值税专用发票进行抵扣，本月你会就已达成的销售计算并申报相关的增值税及其他税费（前提是所经营货物都是应税项目）。如果你不是一般纳税人则不存在该项。
2，如果你没有收到采购的货物就先开出销售发票，会被质疑属于虚开发票的行为。
3、如果供货方因故不能开出发票，对你单位的账务处理会有很大影响。
4、你单位欠缺出入库管理制度，会产生管理漏洞，缺少监督，对单位的影响管理产生不利影响。
还会有相关影响这里难以一一列举，建议你根据实际情况进行梳理，按照财务税务规定进行运作。