厂供销科业务员王力出差回来，报销差旅费730元，求会计分录

之前没有预借也可以是他自己垫付的直接回来报销，如果你公司对于业务部门考核核算，在销售费用下设了差旅费科目，此人又是属于销售人员那就可以计入销售费用借:管理费用 730 贷:库存现金 730
厂供销科业务员出差回来报销差旅费会计分录
借：管理费用
贷：库存现金
借：管理费用--差旅费730
库存现金70
贷：其他应收款--王强800
1.借:固定资产 100000
贷:实收资本 100000
2.借:原材料 60000
贷:在途物资 60000
3.借:在途物资 42000
应交税金-应交增值税(销项税额) 7140
贷:应付帐款 49140
4.借:管理费用 730
贷:其他应收款-王力 730
1借：原材料--A材料60000
贷：在途物资--A材料60000
2借：应收帐款--宏达商场49140
贷：主营业务收入350*120=42000
应交税费--应交增值税（销项税额）7140
3借：销售费用730
贷：库存现金730
4借：应收票据49140
贷：应收帐款--宏达商场49140
5借：生产成本--01产品14400
生产成本--02产品13600
制造费用1500
贷：原材料--A材料29500
6借：生产成本--01产品15000
生产成本--02产品16000
制造费用5700
管理费用4000
贷：应付职工薪酬40700
7借：制造费用7000
管理费用12000
贷：累计折旧19000
8、制造费用总额=1500+5700+7000=14200
借：生产成本--01产品14200*[6000／（6000+4000）=8520
生产成本--02产品14200*[4000／（6000+4000）=5680
贷：制造费用14200
9借：库存商品--01产品14400+15000+8520=37920
库存商品--02产品13600+16000+5680=35280
贷：生产成本--01产品14400+15000+8520=37920
生产成本--02产品13600+16000+5680=35280
厂供销科业务员王力出差回来，报销差旅费730元.这个会计分录怎么写 - ： 借:管理费用(差旅费) 贷:现金
厂供销科业务员王力出差回来，报销差旅费730元.前面没提到预借差旅费，借管理费用，贷库存现金可以吗?： 可以的
业务核算题:供销业务员王力出差归来，报销旅差费730元，并退回现金270元： 借:销售费用-差旅费 730借:现金 270贷:其他应收款-王力 1000
厂供销科业务员王力出差回来，报销差旅费730元这个会计分录怎么? ： 一般情况下，不属于销售费用，应属于管理费用，题中没有提出预借款，一般是直接报销.借:管理费用贷:现金
这个会计分录怎么?厂供销科业务员王力出差回来，报销差旅费730元 ： 如果没有借钱， 摘要:报王力差旅费:借:销售费用-差旅费730 贷:现金730
20日，厂供销科业务员王强出差回来，报销差旅费，730元，返还现金70元会计分录怎： 借:管理费用--差旅费730 库存现金70 贷:其他应收款--王强800
王力出差归来，退回现金270元(其余款项尚未报销)制作会计分录： 1、借库存现金 270贷:其他应收款-王力 270 2、王力报销时 借:管理费用 贷:其他应收款-王力
车间业务员王某出差归来，报销差旅费4500，交回现金500，，做会计分录 - ： 当时借款时是做的:借:其他应收款--王 贷:现金 还款时 借:现金 500.00 制造费用 4500.00 贷:其他应收款--王 5000.00 是销售部门的入销售费用 ，是管理行政部门的入行政费用!
王力出差回来，退回余款.(其余款尚未报销)求借贷 - ： 预借差旅费时，借:其他应收款-王力 贷:现金 出差回来报销时，借:管理费用(销售费用)-差旅费 现金 贷:其他应收款-王力
返还现金70元会计分录?20日，厂供销科业务员王强出差回来，报销 ： 你原来做的分录肯定是:借:其他应收款 贷:现金归还时应该做:借:管理费用 现金 贷:其他应收款

业务员王力出差回来，报销差旅费730元，其中:高铁票257元，住宿费276.42元，会计分录怎么做

是其他应收款，老兄

你好，会计老郑·一点通网校回答您的问题：
借：销售费用 730
贷：其他应付款 730