不能作为本单位管理费用-差旅费列支的，业务这要作为业务招待费核算，因为管理费用中的差旅费是自己职工因公事出差的费用，既然不是本单位职工，自然不能在这科目核算了，不用代扣此人个税
可以列入本单位的差旅费，如果你不告诉税务局。他们很难知道这个人是不是你们单位的。
这种情况一般都是客户考察时发生的。
如果税务局发现了，你们也可以解说成是：公司请外地的技术支持来帮忙，肯定要给人家报机票和住宿啊，这样子就能过去了。
列支业务招待费是很顺理成章的啊。 这有什么问题吗！
比如单位要招人，外阜来面试的人 原则上单位出车票用，还不是一样的吗。
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024