对方开的是增值税发票，但金额与我司的财务对帐金额不符，如何处理？请告知!谢谢！

机打应该不会有什么阴阳发票吧。。。。你应该请求领导，及和对方确定，这次发票只是开一部分吗？如果是你们领导同意对方这样开的（有可能对方不够抵扣，开多税多），对账金额多出来的部分挂预付账款，分录：借：已开发票归属的相应科目（费用还是材料）
应交税金（已开发票载明的税金）
预付款
贷：银行存款、现金
本期和对方核对往来对账单，双方盖章，下期发票来，将预付款冲回
借：下期发票
应交税金（下期应该载税金）
贷：预付款

1、发票联和存根联核对，看看是不是阴阳发票
2、查会计凭证，看看是否分录做错了。

少支付的那部分钱挂在应付账款就行
借：库存商品
应交税金-应交增值税-进项
贷：银行存款 （若前期已支付：预付账款）
应付账款
下次再买他的货的时候就让他少开发票，多支付他这部分款
借：应付账款
贷：银行存款
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退回重开

少支付的那部分钱挂在应付账款就行
借：库存商品
应交税金-应交增值税-进项
贷：银行存款 （若前期已支付：预付账款）
应付账款
下次再买他的货的时候就让他少开发票，多支付他这部分款
借：应付账款
贷：银行存款