差费报销单中的中途伙食补助费和住勤费有何区别，都要有发票吗？怎样填写，宿费要有发票吗？急急

就是企业对出差人员在出差过程中吃住的一种补助。

住宿费和补助费之间的区别在于补助费用，每个地区和每个企业都有自已不同的标准，补助费一般采用限额包干的办法管理，不需要提供发票证明真实的金额，由出差者自行控制相关费用的发生；

而住宿费的报销则需要出差人员提供住宿的发票，只有提供了发票才能据实报销。

税法中对“差旅费”有严格规定，除发票外必须有相关证明，比如出差人员姓名、出差人数、出差目的，任务、地点、时间、餐费住宿标准、差旅补助标准、、支付凭证等等，税务稽查时，如果不能提供相关证明，税务局有权调整。

扩展材料：

现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，说说三种主要形式。 

1、普遍采用的填制形式现在印制的“差旅费报销单”形式大体上都是在费用栏下分别平行设置了“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”、“住勤费”和“杂费”等栏目，其中“杂费”栏目下又平行的设置了“用途”和“金额，，两栏。

大家出差归来，基本上按出差花费的性质，对应的填入差旅费报销单费用栏下的”车船费“、”中途伙食补助费“、”宿费“和”住勤费“等各个分栏内。  

对应无法填入的，在“杂费”栏下的“用途”和“金额”栏，按花费性质（比如“会议费”、“培训费，，和”交通费“等）依次进行类别和金额的填列。

2、部分人采用的填制方式出差归来，对能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应填入；

不能填入的小额花费，填在”杂费”（接性质依次填列）项下，大额的花费，如“会议费”、“培训费”和“车辆加油费”等，另行分类粘、填单报销。  

3、个别人采用的填制方式公差回来，能填入差旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应一一填入。不能填入的其他花费。不论金额大小，统一另行分类，分别粘、填单报销。

两者意思差不多，都是出差期间发生的相应补助费用，但要使用这两个科目公司应有严格的制度规定，即出差每天的中途伙食补助费是多少、住勤费每天标准多少应有明确规定，否则税务局不予税前列支。我的理解是住勤费与住宿费是相同的，在报销过程中一定要有发票（但按公司标准报销）；而出差中途补助费则不用发票，可在报销单上直接填写。
最最关键的是公司要有明确的相关制度规定，住勤费或宿费要有发票。

视公司而定，一般伙食的话是又规定的，如果是像营销的话是可以凭发票报销，其他的应该只能报销一定数额的餐补，住宿的话一般都要有发票的，你要到公司领一张差旅报销单，然后还有一张凭证单（用来贴发票的），然后在差旅报销单中写下每一笔开支，（当然不能超过报销允许范围，）以及总和，然后交给财务部，财务部签字之后再找其他必要领导签字之后再交给财务，凭单领取报销经费。

明显的有区别的啊
伙食补助是你公司制定的出差人员每天可享有的饭贴（即伙食补助费），这个要看在什么地方吃了，有的有发票，有的没有发票；
住宿费是出差人员所住地方的房费，也仅仅是指房费，房费是有发票的；
伙食补助费就填你公司规定的出差伙食补助额，住宿费就填人家开给你的发票上的金额（这个住宿标准你们公司应该有吧，若超过标准要附说明的，多出的金额可以填在“个人负担”里）

伙食补助费不需要发票，按公司出差规定来计算（只要公司规定金额不是畸高，税务局不会追究个税）
住宿费，必须有住宿发票