正常的程序是：收加原来的发票，在开票系统中开具红字发票申请单上传到主管税务局，接通知后开具红字发票冲减原来的发票金额，再重新开发票。这样就不会重复交税了。
现在补救，只能是在开票系统中开具红字发票申请单上传到主管税务局，接通知后开具红字发票冲减原来的发票金额。－－－－这个要看主管税局是否同意了。
这个问题不大，一般纳税人的纳税都是采取预缴的方式缴交的，开个红字票就可以了。过程就想楼上两位说的那样，但是应该是要客户那边帮忙出具情况说明书，然后盖公章
你应该先去税务局申请开具红字发票以后再给对方开票
现在赶紧去税务局吧申请吧
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