这种情况要购货方即你方开红字申请。对方红字发票并将正确发票重新开具给你。你用红字冲已认证的发票，重新开的发票入账。申请单当然为负。
申请单上金额数量应与发票完全一致，无需负数（只在开具红字发票时才写负数）。
1.需要购货方开具红字发票申请书（一式两份），2.将红字发票申请书导入U盘，3.打印一份情况说明，4.将抵扣发票第二、三联各复印一份，找到税管员签字，再找所长办理。最后拿回来后，开具负数发票即可。
是的
