因为是普通发票，不用去税局，自己在开票系统里就可以操作了。如果你是开票方，请在收回原错误的发票后，按原来的错抬头开负数发票，对应原发票号冲销即可。负数记账联+负数发票联+原错发票一并做为记账凭证的附件。如果你是收票方，把错发票从凭证中抽出，把正确发票放入，并付原因说明即可。也可以把错发票从凭证中抽出，三月冲销原凭证，再重新做一张正确的凭证附正确的发票即可，均需附情况说明。
