做一个调整分录,把多出来的扣除,缺失的补齐,就行了!
我也有这么一张,也涉及到成本和损益类科目,还有往来帐。虽然结转了还是做了红字更正了。应该也可以吧,如果乐的不涉及往来就不理它了呗。
通过以往年度损益调整科目调账
相应调整以前年度损益