如果当月的发票开错没来得及作废，要怎么处理？

一、普通发票：直接手写作废。重新开出发票。
二、增值税票：
1、客户还没认证的：收回发票，在系统里直接作废，并打印在原发票上。重新开出发票。
2、客户已经认证的：客户要到其当地税局开出退票单据。你收到后开具红字发票冲销，再重新开出发票。

当月直接作废，上月的就要的增值税开票系统填写申请单，普通发票申请单很简单不用到税务局，增值税发票就比较复杂，你最好问你们当地的国税局

【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面
【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请或销售方申请。
你上面说是开错，那就是销售方申请
销售方申请开具红字发票申请单，选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码
【第三步】销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写申请单信息，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票申请单

申请单导出
主要功能：可以查看、导出某月已填开的红字发票申请单。
操作步骤：
【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，系统弹出“红字发票申请单导出”界面
【第二步】选择需要导出申请单的月份，点击“确定”按钮，系统弹出该月已填开的所有红字专用发票申请单的明细。选择需要导出的申请单，点击“导出”按钮，将申请单导出为xml文件
【第三步】确认后，提示选择保存文件的路径，然后点“确定”按钮。申请单导出成功后，在保存路径下可找到导出的xml文件，将该文件拷贝到软盘或者U盘，提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具通知单。