费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的？

一、费用报销单在以下情况可以使用：
　　1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；
　　2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
　　3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
　　费用报销单主要注意事项有如下几点：
　　1、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；
　　2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；
　　3、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销；
　　4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
　　纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。

二、差旅费报销单可以在以下情况下使用：
1、按出差（期间）天数的费用报销的。
2、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）
3、住宿费、交通费和其他补贴等费用。

除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。

出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。

报销的原始凭证由报销人分类粘在费用报销单上,然后由经办人,财务经理和总经理在费用报销单上签字,方可报销.这样应该是可以的。
粘贴单后的原始单据上无任何人签字,可以的，虽然单据上没有签字，但是费用报销单上有签字，就可以了，它更能准确地反映某项支出的情况，但是分类一定要细，不能把所有的项目都做在一个费用报销单上，那样会计做凭证就麻烦了。
费用单据就作为费用报销单的附件就可以了。