过来人帮帮忙：； 老板让自己制定公司制度，比如怎么休假，怎么出差补助等等，怎么制定啊，，我不会了，

1、休假的话我觉得不建议连休，若果在外地周末在工作，可报加班，如果没有工作就算休息，回公司后按照公司作息休假
2、出差补助的话每个公司的标准都不一样啊，个人觉得长期出差的话100/天比较合理
3、离职的话现在按照新的劳动法来就是了，不管是主动或者被动，提前一个月通知就可以了，至于工龄补偿也按照劳动法来啊

按大家的利益去想会好点· 你的起点错了 。你的老板不是傻瓜·· 不是吗

一、出差制度

出差定义：
　　　凡在工作时间在暂时性工作地点，超出本地市、郊区并两天以上的工作方式一般属于出差范畴。这一规定目的是向因公出差的员工提供费用报销的准则，说明报销的手续和程序，使公司的资金得以合理和适合的使用。出差的各种费用报销是为员工提供相对舒适及安全的工作、生活环境，不是一种福利。

二、出差程序：

1．请您到人事行政部填写出差申请，并请同意您出差的经理或上一级领导签署意见。

2．人事行政部与各部门副总经理共同确定出差的必要性，并签署同意意见。
到财务部门办理借款手续。（具体条款参见财务说明）
报销范围：五小时以下的经济仓航空机票、机场税、交通费、住宿费（等级标准参见财务细则）、餐费（等级标准参见财务细则）、费用提前由您的主管或总监同意；
3．不予报销范围：诸如酒吧或其他旅馆的房间服务费、娱乐费、其他商业花费。
4．公司行政助理统一制定机票、火车票代理商和宾馆清单。出差时预订机票、火车票和宾馆部门等，必须按人事行政部门的规定进行。
出差人员的每一次出差都必须申请进行审批，不允许在一次申请中合并几次的内容，出差申请必须在计划出发的日期前，至少一个星期得到人事行政部的批准。紧急情况时可随时申请。

三、出差流程：
公司内部出差管理，均由人事行政部负责，包括人员机票订购、房间订购，以及与总经理最终批准。
所有员工出差，均应填写如下出差申请，财务部门未见到总经理和人事行政部的签字均不予借款、报销。

四、境外出差及护照的管理制度

1.本管理办法是指本公司正式员工（人事关系必须在本公司），因公出境办理有关手续需要遵守的条款。
2.公司正式员工因业务工作需要，由公司派往国外的人员先提交申请，经公司总经理批准后，可由公司人事行政部协助办理护照。
3.在出境前，根据对方邀请函，向公司提交详细的书面计划（包括行程计划、费用计划），经公司总经理批准后，方可向公司财务部领取有关费用。
4.员工在境外出差必须遵守所到国家的法律，尊重所到国家的风俗习惯。由于不符合以上要求而出现的问题，由员工个人承担一切后果。
5.员工境外出差，应按行程计划进行，任何个人不得擅自延长境外出差时间或更改境外出差路线。更不可以办私事推延时间。
6.员工回国后应及时将境外工作情况向公司有关领导做汇报，并将护照交人事行政部保管。
7.出国培训或商务往来，是公司的另一项非常重要的奖励方式，公司将出具所有签证文件及经济担保。公司将挑选人品出众；爱岗敬业；技术过硬；并且遵守公司各项规章制度的人员出境培训；商务往来。
8.员工当享受出国待遇的同时，也应注意职业道德。凡出国人员不可以在三年内离开公司，如果出现此情况，则必须由当事人承担一切相关的全部费用，并且赔偿公司相关损失。

五、出差费用报销原则

1.每一位员工因公出差到非居住地少于二个月，公司将给予报销其费用，如住宿费、餐费和交通费等。但所实际发生的费用应该是必要和合理的，并且经过正确的程序审批。
2.每一位出差员工均应准备独立的差旅费用报销报告，并在报销报告上详细说明每一项开支。所有开支都必须提供原始发票及账单（收据）以证明此项开支已实际发生。
3.只有与公司公务有关（非个人原因）的实际费用，公司才予以报销。
4.私人旅行不能与公务出差混在一起。然而，若私人发生在公务出差之前或之后，则私人旅行费用必须与公务出差的费用分开，并不能交由公司报销。
5.本规定详细说明了公司予以报销的出差费用基本项目，以下准则旨在建立一套统一的出差费用报销管理制度，一切与规定有偏离的费用均须经人事行政部或总经理，特别批准方可报销。
6.除公司总经理外，公司任何一个员工均不可以批准自己的费用报销单，如果发生该种情况，公司一定从严处理。
7.公司总经理的费用由公司财务总监审核。

六、预支现金

1.出差时若需申请预支现金，出差人需填写借款凭证，现金的预支必须经过总经理批准后才能到财务部领取。
2.申请预支现金时需同时提交，预支款的计划使用的明细表（如住宿费用、火车票、业务交际费用等）。
3.在上一次差旅费已经结清，及上一次出差报告已经上报给人事行政部的情况下，员工才能预支本次的出差所需现金。
4.出差预支现金的申请应提前至少三天上报，以便有充足的时间得到批准，并使财务部有充足的时间准备。

七、一般的报销程序

所有的差旅和业务交际费的报销，必须有事先得到总经理的批准
在出差回来后的五个工作日内，出差人员必须详细填写差旅费报销单，相关业务费用项目并标出与之对应的票证。最后出差人员将差旅报销单和差旅报告，连同相应的凭证交人事行政部审核，人事行政部审核其支出是否与公司业务相关，业务交际费等非明确规定的费用数量上是否合理。经审核、认可后，再将表格和凭证上交总经理审批，最后再交于财务部报销。
住宿费的发票应有详细的清单已表明房费、电话费、餐费、洗衣费等项目。任何不能出据该清单的发票不能报销。
交通费的发票应注明使用目的及出发地和目的地。
无单据的费用：指在出差时业务工作需要而发生的，但对方确实无法提供业务发票、收据的费用。员工必须提详细的情况说明，经人事行政部和财务部认可的，并且在公司规定标准之内的，公司可以报销。人事行政部或财务部门无法认可的、或超过公司规定标准的费用，公司不予报销。
所提交的报销单经核对后，将被送交财务部以得到审核。之后相应的报销费用将会发给报销申请者。
具体费用规定
餐费
公司总经理实报实销。
国内出差
公司员工每天每人用餐补贴标准为50元人民币。50元以内实报实销，超过部分个人支付。
该费用细分为：早餐10 元、中餐20元、晚餐20元。如出差时间不覆盖该时间，或该餐已经包括在如招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该部分补贴费用。判断三餐时间的时间标准为：早餐6—9时；中餐11—14时；晚餐17—21时。
国外出差
公司员工每天每人用餐补贴标准为20美元。20美元以内实报实销，超过部分个人支付。该费用细分为：早餐4美元、中餐8美元、晚餐8美元。如出差时间不覆盖该事件活该餐已经包括载入招待费、住宿费或其它费用中，则公司不再发放该部分补贴费用。
判断三餐时间标准为：早餐6—9时（一律以当地时间为准）；中餐11—14时；晚餐17—21时。
住宿费用报销标准：
　　总经理出差，采取实报实销的方式。
　　　副总经理、总监出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（四星级或60美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间，所发生的费用按一人计算。
　　　部门经理出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（三星级或40美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间。所发生的费用按一人计算。
　　　部门职员出差，允许住宿经公司人事行政部预定的宾馆或费用低于公司标准的宾馆（三星级或25美元/天以下）。其他人员如果在一同出差，则相同性别的两个人应同住一个双人间。所发生的费用按一人计算。
　　　员工与公司领导级人员一同出差，其住宿若有特殊要求，其标准可由同行领导人员特别批准。
洗衣费报销标准
　　　出差三天以上可以允许有适当的洗衣费用，但不能超过20元人民币/三天。
长途电话报销标准
允许适当的长途电话费用（建议使用IP卡拨打长途，一般每次出差到达目的地后）。超过部分自己负担。
交通费用报销标准
出差乘坐飞机，一般情况下只允许使用经济舱。公司总经理在亚太地区之外出差，并且在下飞机后4小时内有非常重要的会议或商务活动时，可以乘坐公务舱。
　　　　出差乘坐软座、软卧火车（8小时以上），及二等船舱轮船以内实报实销。