先找到这张单据
以采购入库单为例
采购--采购入库 ---查找 ---找到这张单据--打钩---点击上面反审核
反审核成功后，进行修改，然后点击保存（如果贵公司没有多级审核机制的话）建议直接点记帐，不要用审核，时间长了，会容易出问题
先取消复核，再删除。但如果已经有转单等操作就不行了。
正航软件就是这样控制的，以保障数据的完整性和正确性。
他们没有给你们培训吗？这个操作是很基本的一个操作来的。建议你找他们好好做下软件使用培训。
关于这个问题建议你找供应商解决比较好，因为他们比较专业。
在这里问只会浪费时间。
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