你按照费用类别分开贴就好了，餐费贴一起，停车费贴一起，然后每项汇总的金额写到报销单上面，再合计金额
差旅费报销单后粘贴单有:住宿费(服务行业定额发票),火车费,长途汽车费,市内交通费(出租车票),杂支(通行费,过路过桥费,出差加油费,复印费,标书费等),另外增值税发票不属于差旅费报销范畴轮漏中的凭据,是购货凭证单独列支的,餐票系业务招待费需模友一把手领导签字单独报销,出差有途中伙食补助不报销餐费,开会期间交纳的都有会务费,补助只含途中来去两天,中间会议基本上包括了,希望对你有所帮腊码烂助,呵呵
同一个人的同一业务可以贴在一起
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