一、目的
企业采购流程主要是规定对供方控制的要求,确保采购工作在受控下进行,保障供方质量符合规定要求。
二、适用范围
本公司规定的所有物质采购和服务分包的控制。
三、职责
各部门/单位采购业务科室负责收集供应商、分包方的相关信息,对供应商、分包方的产品(服务)质量、质量保证能力、服务能力、价格等方面,进行调查与评价,选择合格的供方。
四、控制程序
1、各部门/单位采购业务科室对供方作书面或现场调查,结果填入《供方调查表》,并收集相关资料。
2、各单位负责人对调查结果和收集的资料进行资格评定。
3、评定结果满足要求时,既定为合格供方。
4、合格供方清单
4.1、被评为合格供方这,应填入《合格供方清单》,该清单由单位分管领导批准后,方可实施。
4.2、合格供方清单视供方的业绩随时变动,清单由公司采购部统一编制。
5、供方控制
5.1、必要时,应与合格供方签订质量保证协议(或将质量保证内容含于采购合同中),明确控制内容与要求,确定双方责任和义务等。
5.2、根据供方产品或工作质量,公司应进行记录和分析,对确有问题的供方,应填写《纠正和预防措施报告》,交供方执行。
5.3、采购业务科室对供方定期(一年一次),评定结果填入《供方评定记录》中。
5.4、当定期评定结果表明供方满足要求时,可继续签订合同;当供方不能满足要求时,应将其从《合格供方清单》里清除。
5.5、当反映供方的产品质量存在重大问题或不能履行有关协议时,各单位应立即对供方清单进行修订,把不合格者给予清除。
6、采购文件
6.1、对采购的物质应编制采购计划,填写和发放采购单,计划/采购单中,应明确采购要求。a.有关产品要求;b.有关供方质量要求;c.有关供方过程要求等。
6.2、采购文件由公司采购部统一编制或制定。
7、采购物品的验收
7.1、采购的物品由各单位检验科室验收。
7.2、整套设施设备验收内容:产品装箱单、说明书、合格证、技术资料等,并开具验收单。
7.3、零配件、材料和器材验收内容:包装、外观、完整性、数量、质量等,必要时,应使用检测仪器和测量工具进行验证,并开具验收单。
五、记录
1、供方调查表。2、供方评价表。3、合格供方一览表。4、采购计划表。5、采购清单。6、进货验收单。7、与合格供方签订的采购合同。8、质量保证协议。等等。
简而答之,仅供参考。