对方增值税专用发票金额多开，怎么办？

1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；

2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。

扩展资料

对既不符合作废条件，同时购买方又未收到的增值税专用发票出现开票有误的情况，开票方只能是在规定的期限内，自己向主管税务机关申请并按规定重新开票。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发〔2007〕18号）规定了以下两种情况：

（一）因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

（二）因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。

参考资料来源：百度百科-增值税专用发票

如果是增值税专用发票，金额开错了，当月的票据可以作废重开；隔月的，需要开具红字发票之后再重新开具正确的发票。

发票多开了还没有认证赶紧通知对方把发票的记帐联和发票联一并退给他，把原发票作废了重开一张正确的发票。
如果认证了还是要当月退回去作废，重开一张正确的给我方，必须在当月作废重开，不能隔月。
如果是长期合作的客户，也可以在下次开票的时候金额少开一点，相互配合。

这种情况要和专管员充分沟通，然后要收票方出证明给你，表明开错了，就可以开红字发票冲回，重新开正确的。你的账务处理是没错的，不过一般还需要退回开错的运输专业发票给对方。
1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。还需要：让对方开具拒收发票证明（或发现开错，没有交付对方为理由），在税控系统里开红字发票申请，把开红字发票的数据考入U盘，原开错票的复印件，相关供货合同，单位的公章，财务专用章，带上以上资料让专管员审批，再到税务服务大厅办理相关手续，批准后才能开具红字发票。

退给销货方吧，人家也不容易 ，自己也心安