你先开一张和退回的那张发票金额相等的红字发票（即数值为负数）
然后在按照客户的要求开票就可以了
这2张发票入这月的帐就都对了
1\旧发票收回
2\税务局专管员处申请红字发票
3\做抵消分录,冲抵原分录
4\开新发票
5\正常入帐
把做过的分录原数冲回，等开了新发票后，再做正确的分录。
冲红后,重新开具发票.红票与重新开具的发票都入账.
让对方公司出证明，然后去税务开证明，要开红字发票
然后回来开红冲发票，入账，再开正常发票，入账
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