可以要求购买方退回发 票，并出具一份书面材料，写明退回理由、错误具体项目以及正确内容。
销售方收到发 票后，进入增值税开票系统，根据实际情况填写《开具红字增值税专 用发 票申请单》。填好以后打印申请单，加盖财务专用章，并将数据导入到u盘内。带着申请单、u盘、发 票原件、购买方的书面材料，到国税局纳税服务厅办理。
如审核无误,，税务局会出具一份《开具红字增值税专 用发 票通知单》，公司凭红字发 票通知单开具负数发 票冲销之前那张错开的发 票，然后按正确的信息重新开具增值税专 用发票即可
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