不用填写申报表，这种情况我公司经常遇见，每季度一次，现将我公司经验与之分享，仅供参考，查补的增值税肯定鞥找到原因吧，我们就用税务局出具的报告冲销对应的应收账款，两一方面确认收入，增值税、附加税与平时的一样计提，科目也一样。
分录我觉得可以做到营业外支出，而且这个属于罚款性质的支出，你再申报的时候也还是要填另外的申报表
两税对比系统是你交了国税，没有去地税申报，次月即可产生预警。 建议你仔细的翻看一下账目，是不是哪里有做的不合适的地方。 一般是税局为了检查各
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