请问是做什么类型的采购啊?
采购流程
一,下单:
1. 通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
2. 分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核
4. 定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。
二,稽催:
采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三,入库:
一).实物入库:
收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。
二).单据入库:
采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四,退货:
采购填写退货单,进行定单退货。
五,对帐:
一),月结表:
每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。
二),增值税发票:
校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。
六,付款:
根据付款周期编制付款计划,安排付款。
流程网上有一大堆,你既然说你做过,那就要对原来公司的流程熟悉,且对你原来负责的项目要熟悉,另寻找一些此类的供应资源,不然一眼就会被看出你没做过。此职位最忌讳面试时说谎的。其他资料可去相关的采购员门户网内查询。
对供应商的评估必须要综合考虑,选择一家最优供应商是做好一名采购员最基本的,也是最重要的职责。节约成本,控制库存,是我们的目标。Q(Quality)品质,C(cose)成本,D(Delivery)交货期,S(Services)服务,此四项是我们对供应商的评估范畴。
不是那么简单的 呵呵
建议你看看的